防城港市上思县红旗林场 2019年部门预算公开说明

博彩大网发布于2019-11-08 15:42|热度:

  苗造林、苗木、多种经营生产、加工、销售。实行林地科学经营,优化森林资源内部结构,提高森林资源质量,提高森林生产力和经济收益,实现森林可持续经营管理在较高的水平上发展,以发挥森林在加强生态建设、环境保护中的作用,满足国民经济建设与社会发展对森林产品、生态产品等多方面的需求,并为后续发展提供多功能、多效益森林可持续经营和管理模式。

  林场属于财政差额拨款的事业单位。林场管理部门设有场办公室、财务科、防火办和行政科、营林科等五个科室等职能部门和组织,场部直属单位有十万大山国家森林公园。

  2019年收支总预算38.6万元,同比增加21.9万元,同比增长56.7%。收入包括:一般公共财政预算拨款、经费拨款(补助);支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

  2019年收入总预算38.6万元,同比增加21.9万元,同比增长56.7%。其中:一般公共财政预算拨款38.6万元,占收入总预算100%,同比增加21.9万元,增长56.7%;上年结余收入0万元。

  2019年收入预算总体增加的主要原因是:一是林场改制新纳入财政差额拨款单位,人员经费增加;二是林场上年度11月开始纳入财政预算仅两个月,而19年度预算的是12个月的经费,则19年度预算比上年度增加。

  2019年支出总预算38.6万元,基本支出预算38.6万元,占支出总预算100%,同比增加21.9万元,增长56.7%;项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。支出增长的主要原因是与收入增长的主要原因相同。

  1.社会保障和就业支出71478元,占支出总预算18.5%,同比增加40583元,增长56.8%。

  基本支出预算38.6万元元,占支出总预算100%,同比增加21.9万元,增长56.7%。其中:

  工资福利支出预算368754元,占基本支出预算95.5%,同比增加51736元,增长14%。

  2019年财政拨款收入总预算386103元,全部都是经费拨款(补助);2019年财政拨款支出总预算386103元,支出包括社会保障和就业支出71478元,医疗卫生与计划生育支出31312元,住房保障支出28496元,农林水支出254817元。

  2019年一般公共预算拨款支出386103元,其中:基本支出386103元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

  机关事业单位基本养老保险缴费支出47494元,全部为基本支出,主要用于单位职工养老保险缴费。

  财政对其他社会保险基金的补助4987元,其中:财政对失业保险基金的补助3562元,财政岁工伤保险基金的补助475元,财政对生育保险基金的补助950元,全部为基本支出,用于单位职工社保缴费。

  卫生健康支出31312元,其中:行政单位医疗12314元,财政对职工基本医疗保险基金的补助18997元,全部为基本支出,用于单位职工医疗缴费。

  人员经费368754元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

  公用经费17349元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2018年预算0万元(增加)减少0万元,同比(增长)下降0%。其中:

  1.因公出国(境)经费支出预算0万元。同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%,原因主要是本单位本年度无“三公经费开支”。

  2.公务接待费2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%,原因主要是本单位本年度无“三公经费开支”。

  3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元,其中:公务用车购置费预算0 万元,公务用车运行费预算 0 万元;同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%,原因主要是本单位本年度无“三公经费开支”。

  2019年行政运行(或事业运行)预算38.6万元元,同比增加21.9万元,增长56.7%。其中:工资福利支出368754元、商品和服务支出17349元,对个人和家庭的补助支出0元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等经费支出、按自治区统一规定的开支标准的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。行政运行经费增长原因:一是林场改制新纳入财政差额拨款单位,人员经费增加;二是林场上年度11月开始纳入财政预算仅两个月,而19年度预算的是12个月的经费,则19年度预算比上年度增加。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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